2013-2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ (19.12.2013ж. жағдай бойынша өзгерістері мен толықтырулары)

08.10.2014

Сіздердің назарларыңызға Жаңаөзен қаласы бойынша 2013-2015 жылдарға арналған азаматтық бюджет ұсынылып отыр, ол бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджет қаражаттарын жұмсау бағыттары туралы ақпараттардан тұрады.

  Аталмыш құжатқа келесі тараулар кіреді:

  - қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;

  - қалалық бюджет түсімдері мен шығыстары;

  - қалалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп.

Жаңөзен қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/110 шешімімен бекітілген.

Жаңаөзен қаласы әкімдігінің Жаңаөзен қалалық мәслихатының шешімін іске асыру туралы 2013 жылғы 04 қаңтардағы № 04 қаулысы.

Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2013 жылғы 18 наурыздағы № 14/141 «Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/110 «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімімен бекітілген бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 27 наурыздағы № 137 «Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 4 қаңтардағы № 04 «Қалалық мәслихаттың ««2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/110 шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысы.

Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2013 жылғы 09 шілдедегі № 18/158 «Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/110 «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімімен бекітілген бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 23 шілдедегі № 417 «Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 04 қаңтардағы № 04 «Қалалық мәслихаттың ««2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/110 шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысы.

Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2013 жылғы 26 тамыздағы № 20/166 «Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/110 «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімімен бекітілген бюджетке өзгерістер енгізілді.

Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 09 қыркүйектегі № 570 «Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 04 қаңтардағы № 04 «Қалалық мәслихаттың ««2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/110 шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысы.

Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2013 жылғы 04 желтоқсандағы № 22/178 «Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/110 «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімімен бекітілген бюджетке өзгерістер енгізілді.

Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 11 желтоқсандағы № 761 «Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 04 қаңтардағы № 04 «Қалалық мәслихаттың ««2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/110 шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысы.

Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2013 жылғы 12 желтоқсандағы № 23/194 «Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/110 «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімімен бекітілген бюджетке өзгерістер енгізілді.

Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 781 «Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 04 қаңтардағы № 04 «Қалалық мәслихаттың ««2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/110 шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысы.

Жаңаөзен қаласы әлеуметтік-экономикалық дамуының 2013-2015 жылдарға арналған негізгі көрсеткіштері

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1.

Өнеркәсіп өндірісі өнімінің көлемі, млрд.теңге

121,1

114,7

115,9

117,2

2.

Негізгі капиталға инвестициялар көлемі, млрд.теңге

40,9

20,7

22,8

25,0

3.

Халық саны, мың адам

125,5

130,0

133,7

137,2

4.

Орташа жылдық күнкөріс деңгейі, теңге

23 170

23 432

24 604

25 834

5.

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге

1 618

1 731

1 852

1 982

6.

Ең төмен жалақы, теңге

17 439

18 660

19 966

21 364

2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет

 түсімдерінің құрылымы

  мың теңге

Атауы

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

ТҮСІМДЕР-барлығы

16 938 649,1

14 013 020,7

9 574 394

12 594 237

оның ішінде:

Салықтық түсімдер

9 753 669,3

8 214 444,1

7 550 413

7 820 970

Салықтық емес түсімдер

76 136

208 216

77 100

86 738

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

110 104,3

9 887

17 181

19 329

Трансферттердің түсімдері

6 998 739,4

5 580 473,6

1 929 700

4 667 200

о.і. ағымдағы нысаналы трансферттер

1 580 434,4

1 606 352,6

нысаналы даму трансферттері

5 418 305

3 974 121

Есепті кезең басындағы бюджет қаражатының бос қалдықтары

385 257,2

314 703,6

Қалалық бюджет шығыстары

  мың теңге

Атауы

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Шығындар

17 069 202,6

14 327 724,3

9 574 394

12 594 237

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

256 655,1

250 527

206 247

217 034

Қорғаныс

9 940,5

12 052

11 168

11 909

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және басқалары

33 608

25 322

27 095

28 991

Білім беру

6 173 349,8

6 718 754

5 908 064

9 387 291

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

881 303,7

633 197,9

671 639

716 761

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 931 229,8

3 546 341,9

1 948 215

988 997

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

606 462,6

361 402

400 833

419 736

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

2 224 371,4

1 033 075,8

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және жер қатынастары

29 551,1

33 088,6

20 035

20 033

Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

364 635,5

44 842

24 714

26 267

Көлік және коммуникация

480 618,1

340 239,3

309 724

723 540

Басқалар

950 606,5

1 278 276,8

46 659

53 678

Трансферттер

66 870,4

50 605

Жаңаөзен қаласының 2013 жылға арналған бюджетіне нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сомасы,  (мың теңге)

Барлығы,  оның ішінде:

5 580 473,6

Ағымдағы нысаналы трансферттер:

1 606 352,6

Республикалық бюджеттен, оның ішінде:

1 606 352,6

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

353

Эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге

3 097

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберіндегі іс-шараларды іске асыруға, оның ішінде:

280 314,7

- жалақыны ішінара субсидиялау

11 019

- жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 131

- кадрларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру

3 518

- жастар тәжірибесін ұйымдастыру

7 146

-Қызылсай селосының №9 «Салтанат» балабақшасын күрделі жөндеу

237801,7

-Теңге селосының №14 орта мектебін күрделі жөндеу

5 699

Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға

18 768

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге

10 622

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына (қамқоршыларына) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

19 149

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайтуға

62 905

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға

515 849

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

605,9

Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыруға

491 778

-  жобаларды іске асыру үшін кредиттер бойынша пайыздық ставканы субсидиялау

59 400

-  жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру

15 000

ағымдағы жайластыру

417 378

Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдау

200 000

Жергілікті атқарушы органдардың штат санын өсіру

7 743

Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:

3 974 121

Республикалық бюджеттен, оның ішінде:

3 974 121

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

555 434

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

64 294

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

810 442

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 000 000

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға

411 500

-  инженерлік инфрақұрылым

411 500

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

84 521

- Жаңаөзен қаласының орталық көшелерінің жарықтандыру желісін қайта құрылымдау және салу

84 521

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

47 930

Әлеуметтік сала

Әлеуметтік блокқа арналған шығыстар келесі функционалдық топтарға кіреді:

Ø Білім беру

Ø Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

Ø Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Ø Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру)

Білім беру саласындағы іс-шараларды іске асыруға

арналған шығыстар

мың теңге

Атауы

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Білім беру бойынша шығыстар, барлығы

6 173 349,8

6 718 754

5 908 064

9 387 291

оның ішінде:

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

808 640,3

614 544

591 898

607 601

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3 289 867,5

3 222 600

3 459 169

3 530 884

Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

2 074 842

2 346 173

1 856 997

5 248 806

Мемлекеттік мекемелер мен білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

177 800,8

291 207

434 887

450 949

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

244 230

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

Атауы

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған шығыстар, барлығы

881303,7

633 198

671 639

716 761

оның ішінде:

Әлеуметтік көмек

845 734

590 040

633 014

676 127

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

35 645

43 158

38 625

40 634

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

Атауы

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Мәдениет, спорт, және ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар, барлығы

606 462,6

361 402

400 833

419 736

оның ішінде:

Мәдениет саласындағы қызмет

423 262,7

162 429

226 095

239 038

Спорт бойынша шығыстар

60 295,2

82 736

63 587

64 538

Ақпараттық кеңістік

49 069

44 783

42 526

44 289

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

73 835,7

71 454

68 625

71 871

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, көлік және даму бюджетіне арналған шығыстар

Ø Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

Атауы

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына арналған шығыстар, барлығы

4 931 229,8

3 546 341,9

1 948 215

988 997

оның ішінде:

Тұрғын үй шаруашылығы

1 440 674,8

523 723

11 489

12 088

Коммуналдық шаруашылық

2 091 851,1

1 467 510,9

1 269 011

263 505

Елді мекендерді абаттандыру

1 398 703,9

1 555 108

667 715

713 404

Ø Көлік және коммуникация саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар

мың теңге

Атауы

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Көлік және коммуникацияға арналған шығыстар, барлығы

480 618,1

340 239,3

309 724

723 540

оның ішінде:

Автомобиль көлігі

480 618,1

340 239,3

309 724

723 540

Ø Қалалық даму бюджетінің шығыстары

мың теңге

Атауы

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

ШЫҒЫСТАР - барлығы

2 896 376

1 373 742,1

838 384

1 021 661

оның ішінде:

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

3 000

Білім беру

269 132

204 550

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 227 641

728 812

492 861

263 505

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

340 980

67 504

50 000

50 000

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

535 495

33 075,8

Көлік және коммуникация

431 443

288 037,3

292 823

705 456

Өзгелер

47 277

Ақпараттық жүйелер құру

16 356

1 486

2 700

2 700

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

75 329

Ақпараттық ресурстар